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问政发布时间：2014-11-05 06:49:00 浏览人次：
关于台前县2013年财政预算执行情况
和2014年财政预算（草案）的报告
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告台前县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督、支持下，财政部门深入贯彻落实科学发展观，以持续开展“一创双优”活动为动力，站位全局，扎实工作，综合施策，攻坚克难，全年预算执行情况较好，圆满完成了县九届人大二次会议确定的目标任务，为全县经济社会持续快速发展提供了有力支撑。
（一）全县预算执行情况
县九届人大二次会议审议通过的2013年全县财政收入预算为18906万元。执行结果，全县财政收入完成35257万元，为年初预算的186.5%，比上年完成增长107.7%。其中：公共财政收入预算完成23760万元，为年初预算的149.4%，比上年完成增长71.8%，增幅位居全省县区第一位；基金收入预算完成11497万元，为年初预算的383.2%，比上年完成增长265.4%。公共财政收入预算完成情况是：
1、税收收入完成情况。全县地方税收收入完成18455万元，为年初预算的139.8%，比上年完成增长61.6%，税收收入占公共财政预算收入的比重为77.7%。其中：
（1）国税系统组织的增值税（25%部分）等收入完成2648万元，为年初预算的82.8%，比上年完成增长5.3%；
（2）地税系统组织的营业税等收入完成15807万元，为年初预算的158%，比上年完成增长77.5%。
2、非税收入完成情况。非税收入（行政性收费、罚没收入、国有资产出售转让收入、其他收入及专项收入）完成5305万元，为年初预算的196.1%，比上年完成增长119.9%。
县九届人大二次会议审议通过的2013年全县财政支出预算为61746万元，在预算执行中加上上级追加、上年结余及结转、调入资金、预算超收，减去上解支出等多种因素，调整后年度财政支出总预算为176022万元。执行结果，全县财政支出完成175865万元，为年调整预算的99.9%，按可比口径比上年增长23%。其中：公共财政支出预算完成162426万元，为年调整预算的99.9%（结转下年支出130万元，净结余9万元），比上年增长18.7%；基金支出预算完成13439万元，为年调整预算的99.9%（结转下年支出18万元）。公共财政支出预算完成情况是：
1、一般公共服务支出10015万元，为年调整预算的100%，比上年增长16.4%；
2、科学技术支出1836万元，为年调整预算的100%，比上年增长0.1%；
3、农林水事务支出30171万元，为年调整预算的100%，比上年增长6.2%；
4、文化体育与传媒支出1078万元，为年调整预算的100%，比上年下降23.7%（主要是上级追加指标少于上年）；
5、教育支出40407万元，为年调整预算的100%，比上年增长18.8%；
6、医疗卫生支出19393万元，为年调整预算的100%，比上年增长27.3%；
7、社会保障和就业支出31838万元，为年调整预算的100%，比上年增长37.1%；
8、公共安全支出6593万元，为年调整预算的100%，比上年增长17.7%；
9、城乡社区事务支出1887万元，为年调整预算93.6%（结转下年支出130万元），比上年下降28.9%（主要是上级追加指标少于上年）；
10、交通运输支出4225万元，为年调整预算的100%，比上年增长1.2%；
11、环境保护支出2031万元，为年调整预算的100%，比上年增长2.1%；
12、工业商业金融事务、其他支出12952万元，为年调整预算的100%，比上年增长33.2%。
2013年在财力紧张的情况下，实现了财政收支平衡。
（二）2013年财政主要工作
1、财政收支规模进一步扩大。科学研判收入形势，深挖收入潜力；加强组织协调，及时掌握收入动态和税源变化趋势；加强政策研究，积极沟通对接，争取上级各类资金9.48亿元，增长20%。着力优化支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，统筹整合各类资金，切实加快支出进度，集中财力办大事、促和谐、助发展，法定及重点支出得到有效保障，财政支撑作用较好发挥。
2、发挥财政职能，全力服务经济发展。
●支持基础设施建设。筹措资金10764万元，支持新区公园、新区供水工程、产业集聚区南环路、中兴大道、西环路北延、上海复兴教育园区等市政基础设施建设和市政工程维护、城建项目运营等；筹措资金6056万元，用于S205、凤台大道西延、经五路南延、白岭沟、经四路、纬四路、纬八路、县污水处理厂项目建设征地补偿及S101升级改造拓宽房屋拆迁、西环路北延地上附着物补偿。筹措资金1354万元，用于完成上级下达我县南水北调工程基金征缴任务。筹措资金5463万元，用于人社局、国土局、公安局、疾控中心、产业集聚区行政服务中心、农牧业综合服务体系中心等业务用房建设。筹措资金1190万元，对政法机关基础设施建设债务进行清偿。
●支持企业发展。筹措资金762.5万元，用于招商引资、纳税先进企业及乡镇赶超发展奖励等；积极加强投融资平台建设，提供担保资金8585万元，缓解中小企业融资困难；争取各项补助、财政贴息等支持企业发展资金4902万元，支持石油化工、造纸、羽绒等行业发展；筹措资金2122万元，支持石油化工、汽车电器、服装加工、羽绒制品深加工等项目建设。
3、全力改善民生，支持社会事业发展。
●加大教育事业投入。发放免教科书资金987.3万元、“一补”资金469.4万元，拨付生均经费5282.8万元，达到小学生年均590元，初中生年均790元；筹措资金4135万元，用于中小学校舍维修改造、薄弱学校改造等；筹措高中学校助学金181万元，1205名学生得到资助；筹措资金1252万元，用于幼儿园建设及闲置校舍改建幼儿园等；筹措资金678万元，用于边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设；筹措资金1307.4万元，用于特岗教师工资发放。
●加大社会保障和就业投入。筹措资金4485.6万元，城乡低保月人均保障标准分别达到320元、150元，农村五保对象集中、分散供养年人均标准分别达到3200元、2220元，21739名城乡低保对象和2203名五保供养对象的基本生活得到保障。筹措资金5000万元，城乡居民养老保险实现全覆盖。对建国前入党的农村老党员、未享受离退休待遇的城镇老党员，每人每月提高35元补助。筹措资金1660万元，支持再就业和创业。筹措资金88万元，支持“雨露计划”、“阳光工程”实施和失业人员技能培训。
●加大医疗卫生投入。筹措资金1016万元，城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准由25元提高至30元。筹措资金11944万元，城镇居民医疗保险和新农合人均财政补助标准由240元提高到280元。筹措资金341万元，支持城乡医疗救助工作。筹措资金672万元，保障国家基本药物制度顺利实施。筹措资金363万元，支持农村孕产妇住院等重大卫生项目实施。筹措资金1956万元，支持基本公共卫生和医疗卫生机构债务化解工作。建立道路交通事故社会救助基金，出台了管理办法和实施细则，支持救助工作开展。
●加大“三农”投入。筹措资金4887万元，及时足额兑现粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农政策。筹措资金360万元，支持易地扶贫搬迁。筹措资金400万元，支持新型农村社区和美丽乡村建设。筹措资金7226万元，用于通村公路、县乡公路建设。筹措资金377万元，推动政策性农业保险工作，全县种植业承保36.4万亩，养殖业承保4572头。筹措资金390万元，对规模化的经营主体进行奖励，落实2013年土地流转政策。筹措资金73.8万元，落实大中型水库移民后期扶持政策，改善移民生产生活条件。筹措资金2068万元，支持解决农村居民饮水安全问题。筹措资金2126万元，支持农田水利基础设施建设。落实村级公益事业一事一议财政奖补资金723万元，实施182个项目，惠及18.3万群众。筹措资金1735万元，支持吴坝镇1万亩中低产田及满庄中型灌区节水配套项目改造。落实涉农贷款发放，奖励2家县域金融机构259万元。
●加大文化体育投入。筹措资金573万元，支持纪念馆、图书馆和文化馆（站）免费开放，支持农村文化信息共享、农家书屋、电影放映、“舞台艺术送农民”和体育健身等惠农文体工程实施。
●加大住房保障投入。筹措资金8876万元，支持廉租房、公租房建设和棚户区改造。筹措资金2390万元，支持农村危房改造。
4、强化财政监督，着力提高财政管理水平。继续深化财政预算支出管理改革，突出“收、管、用”三个着力点，加快预算支出管理改革进度。建立和完善预算信息公开制度，继续做好政府预算信息公开工作，主动向社会公开本级人大审查批准的预算和决算报告。
做好“营改增”税制改革工作，确保我县“营改增”改革平稳、有序开展。建立健全财政监督工作机制，增强财政监督职能，相继开展了2012年乡镇财政收支情况检查、2013年会计信息质量检查、2012年度企业所得税税源调查等工作。加大对政府投资项目建设的监督管理，共参与审核、监管项目276个，评审金额66763.5万元，审减金额5876.8万元，审减率达到8.8%。规范政府采购行为，全县政府采购预算金额27519万元，政府采购合同金额24613万元，节约金额2906万元，节约率达到10.6%。进一步规范国库集中收付操作规程，认真审核财政资金，办理直接支付清算业务1717笔，金额约98360万元；办理授权支付清算业务17528笔，金额约19282万元；办理拒付业务253笔，金额594万元。持续开展税收大检查，全县累计查补入库税款达到884.5万元，规范了税收秩序，堵塞了征管漏洞。
财政工作成效的取得，是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大依法监督、悉心指导的结果，是县政协民主监督、积极帮助的结果，是各级各部门密切配合、扎实工作的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政运行和管理工作中仍然面临不少困难和问题。主要是财政收入虽有较大幅度增长，但收入规模小，仍处于全市落后位次。财政收入占生产总值比重较低，财源结构还不够合理；部分行业和重点企业仍比较困难，财政增收面临较大压力；产业集聚区、项目建设等成效尚未全面显现，财政收入持续快速稳定增长难度较大；预算编制的科学性和规范性有待进一步提高，预算支出执行时效性和均衡性仍需增强；部分专项资金示范引导放大效应不够高；刚性支出比重大，各方面对加大财政投入的期望高，等等。这些问题将在今后的发展和工作中，认真总结经验，采取有效措施，逐步改进解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2014年财政预算 (草案)
（一）当前经济财政形势
2014年，我县经济社会发展在面临诸多困难和挑战的同时，也具备很多有利条件和积极因素，财政收入将得益于经济持续快速发展而延续稳定增长态势，但也面临不少减收增支因素。
●收入方面，虽然近年来我县公共财政预算收入保持着稳步的增长态势，但也要清醒看到，财政收入中低速增长常态化趋势已经明朗，推进税制改革、开展“营改增”改革、实施支持小微企业发展的税收优惠政策、继续清理收费和政府性基金等，将减少一部分收入。我县地方经济基础仍然薄弱，税源结构单一，少数企业经营变化对税收的影响波动大。尽管这几年我县大力培育发展接续产业，着力建设了一批工业项目，地方经济实力不断增强，但由于大型项目较少，工业结构还没有得到根本改变。
●支出方面，保障和改善民生，推进各项社会事业发展，尤其是教育、医疗卫生、社会保障、农业水利等支出需求较大，稳定经济增长和调整经济结构、深化改革等都需要增加投入，提高保障能力；深层次结构调整稳步推进，要求进一步完善财政政策机制，支持招商引资、承接转移、培育集群，加快构建现代产业发展新体系和新型城镇化进程等，各方面对财政资金需求大，刚性支出多，财政收支矛盾仍然十分突出。
（二）财政预算编制和财政工作总体要求
●根据省、市财政工作会议和县委经济工作会议部署要求，结合当前经济财政形势，2014年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会、省市财政工作会议、县委经济工作会议精神，以群众路线教育实践活动和“一创双优”活动为动力，紧紧围绕加快建设富裕和谐美丽新台前总目标，认真落实积极财政政策，改善和加强财政调控，促进加快经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；深化财税体制改革，推动相关领域改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；优化财政支出结构，盘活财政存量资金，用好财政增量资金，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生；严肃财经纪律，从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。
●2014年预算编制的原则是：依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、勤俭节约。具体编制中，注重规范重点支出预算安排办法，加强专项资金清理整合，增强各类预算的统筹衔接，集中财力办大事。注重深化部门预算改革，完善预算定额体系，硬化预算约束，提高预算编制的科学性。
（三）2014年全县收入计划
●公共财政收入预算。根据2014年全县经济发展预期目标，全县公共财政收入预算按增长13%安排。
●政府性基金收入预算。全县政府性基金收入预算结合实际安排。
（四）全县公共财政预算安排情况
1、公共财政收入预算
2014年全县公共财政收入预算安排26849万元，比上年完成增长13%。主要收入项目安排情况是：
（1）全县地方税收收入21479万元，比上年完成增长16.4%。其中：
国税系统组织的增值税（25%部分）等收入5203万元，比上年完成增长96.5%；
地税系统组织的收入16276万元，比上年完成增长3%。其中：耕地占用税、契税收入3587万元，比上年完成增长45.2%。
（2）非税收入（行政性收费、罚没收入、国有资产出售转让收入、其他收入及专项收入）5370万元，比上年完成增长1.2%。
2、公共财政支出预算
2014年全县公共财政收入预算26849万元，加上省对我县税收返还补助、一般性转移支付补助、提前告知均衡性转移支付补助等，全县总财力72603万元，比上年年初预算58746万元，增长23.6%，全部安排支出。公共财政支出预算项目安排情况是（按全县当年财力安排，不包括上年结转）：
（1）一般公共服务支出9864万元，比上年年初预算增长10.3%；
（2）科学技术支出230万元（含乡镇213万元），比上年年初预算增长29.2％；
（3）农林水事务支出6276万元，比上年年初预算增长29.1％；
（4）文化体育与传媒支出759万元，比上年年初预算增长10.3％；
（5）教育支出20204万元，比上年年初预算增长29.1％；
（6）医疗卫生支出7066万元，比上年年初预算增长29.1％；
（7）社会保障和就业支出17504万元，比上年年初预算增长28.7％；
（8）公共安全支出3729万元，比上年年初预算增长10.3％；
（9）城乡社区事务支出865万元，比上年年初预算增长10.3%；
（10）交通运输支出976万元，比上年年初预算增长10.3%；
（11）环境保护、资源勘探电力信息事务、商业服务业事务、粮油物资管理事务、住房保障等支出2970万元，比上年年初预算增长16.8%；
（12）预备费2160万元，按《预算法》规定安排。
（五）全县政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入预算
2014年全县基金收入预算安排3000万元。主要收入项目是国有土地使用权出让收入、地方教育附加收入等。
2、政府性基金支出预算
2014年全县基金收入预算3000万元，按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，全部安排支出。
三、2014年财政工作重点
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的一年，也是全市实施“二三五”赶超目标的关键一年，做好今年的财政工作意义重大。重点抓好以下四个方面的工作：
（一）创新财政支持方式，促进稳增长调结构转方式
●推进工业转型升级。整合工业企业发展专项资金，培育高成长性制造业、战略新兴产业，改造提升传统支柱产业。改进财政扶持企业发展方式，由过去“点对点”支持单个项目转变为培育重点产业链，通过补链、延链、强链，促进相关产业弥补“短板”、实现集群化发展。
●激发中小微企业发展活力。扩大小微企业减半征收企业所得税政策适用范围，继续清理规范收费基金项目，切实优化中小微企业税费环境。支持投融资平台建设，发挥财政资金的杠杆作用，撬动银行资金或公司直接投放，缓解重点工业项目融资难问题。
●加强产业发展载体建设。落实促进产业集聚区发展财政激励政策，促进其不断提升载体功能，形成示范效应。
●支持三农建设。落实强农惠农富农政策，推进涉农资金整合统筹，支持实施现代农业产业化集群培育工程，培育新型农业经营主体，完善现代农业服务体系。优化布局，整合项目，集中投入，加快高标准农田建设。加大政策性农业保险保费补贴力度，落实县域金融机构涉农贷款增量奖励等政策，引导金融机构支持农业发展。改革财政扶贫资金管理机制，探索资金竞争性分配、社会力量参与扶贫开发等做法。推动美丽乡村和农村道路等生产生活设施建设。深化农村综合改革，推进农村公益事业、农村集体产权、农村公共服务、乡村治理机制四项制度创新。
（二）进一步加大争取上级项目资金工作力度
●继续加强与上级部门的对接，及时掌握上级相关政策和资金投向，准确把握国家在实施积极财政政策和促进转变经济发展方式方面出台的优惠政策，争取更多的项目和资金，缓解财政困难局面。
（三）支持保障和改善民生，促进社会和谐稳定
●促进教育公平和质量提高。着力推进城乡义务教育均衡发展，继续扩大学前教育资源，逐步提高特殊教育学校经费保障水平。支持职业教育发展和县城普通高中改建扩建。进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系。
●加强社会保障和就业工作。提高企业退休人员基本养老金标准。完善基本养老保险个人账户制度，健全多缴多得激励机制。完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制。完善机关事业单位工资和津补贴制度。加快推进交通事故社会救助工作。重点支持高校毕业生就业创业、农村劳动力转移和下岗失业人员就业。
●支持深化医药卫生体制改革。在提高新农合和城镇居民医保财政补助标准的过程中，逐步增加个人缴费比例，建立政府、个人合理分担的可持续筹资机制。整合形成统一的城乡医疗救助体系。支持救助重性精神病患者。按照“建设靠政府、运行靠服务”的原则，理顺公立医院和基层医疗卫生机构补偿机制。
●完善住房保障政策。落实好公租房和廉租房并轨运行工作。多渠道吸引社会资金支持保障性安居工程特别是已建成保障房的配套设施建设。支持农村危房改造。
●促进文化发展繁荣。支持开展文化惠民工程、公共文化设施建设和文化遗产保护。支持大型体育场馆免费或低收费开放，促进全民体育健身活动开展。推进文化科技融合，促进文化产业做大做强。
（四）深化财税体制改革，提升财政科学管理水平
●推进政府和部门预决算公开。进一步细化公开项目，扩大公开范围。推动所有使用财政拨款的部门（除涉密部门外）公开部门预决算和“三公经费”预决算。
●实行中期财政规划管理。启动编制2015—2017年三年财政规划，对规划期内一些重大改革、重大政策和重大项目，研究政策目标、运行机制、评价办法，并强化其对年度预算的约束，提高财政政策的前瞻性和可持续性。
●改进年度预算控制方式。加强依法对税收和非税收入征管。审核预算的重点由平衡状态向支出预算和政策拓展，硬化支出预算约束。
●全面清理规范财税优惠政策。对出台的优惠政策进行清理，整顿越权减免税收或通过财政列支方式变相减免税收行为。
●盘活财政存量、用好财政增量。认真落实国务院关于政府性楼堂馆所一律不得新建、财政供养人员只减不增和“三公经费”只减不增的“约法三章”要求，严格控制一般性支出。结合贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加快健全公务支出管理制度体系、公共支出标准体系、公务支出管理信息平台，建立健全厉行节约反对浪费的长效机制。进一步优化转移支付结构，清理、整合、规范专项转移支付。加强财政结转结余资金和对外借款管理，腾出资金重点用于保障改善民生。
●全面加强财政科学化、规范化、信息化管理。加强财政法制建设，深入推进依法征管、依法理财。进一步强化对各类财政资金的监管，着力推进重点领域、重点项目特别是专项资金和项目的绩效管理，将绩效目标管理和评价试点扩大到各层级预算单位。全面实施国库集中支付电子化管理，建立健全转移支付资金国库集中支付管理机制。进一步完善政府采购和政府投资项目建设管理制度。加大财政投资评审工作力度，更好发挥财政投资评审服务项目支出预算管理的职能作用。加快嵌入业务流程的财政支出监督机制建设。
各位代表，今年全县财政工作任务艰巨而繁重。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协监督支持下，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成各项财政目标任务，为加快建设富裕和谐美丽新台前作出新的更大贡献。